| 【収入の部】 |
(単位:千円) |
| 平成21年度予算 |
平成22年度予算 |
| 入会金収入 |
80 |
入会金収入 |
500 |
特別基金分 |
| 会費収入 |
18,030 |
会費収入 |
17,780 |
流用分 |
24,000 |
| 調査研究基金運用収入 |
2,342 |
調査研究基金運用収入 |
0 |
運用収入 |
3,700 |
| 事業収入 |
77,130 |
事業収入 |
32,570 |
|
|
| 広報事業収入 |
5,930 |
技術活用事業収入 |
1,000 |
| 調査研究受託収入 |
71,200 |
普及啓発事業収入 |
1,000 |
| 補助事業収入 |
0 |
活動PR事業収入 |
570 |
| |
|
調査研究受託収入 |
30,000 |
| |
|
補助事業収入 |
|
| |
|
懇親会収入 |
1,000 |
雑 収 入
|
30 |
雑収入 |
50 |
|
| 当期収入合計 (A) |
97,612 |
当期収入合計 (A) |
51,900 |
合計 |
27,700 |
|
| 【支出の部】 |
(単位:千円) |
| 平成21年度予算 |
22年度予算 |
| 事業費 |
55,424 |
事業費 |
24,600 |
特別基金分 |
|
| 調査研究事業 |
1,346 |
調査研究事業 |
0 |
自主研究 |
10,000 |
| |
|
技術活用事業 |
600 |
技術手引書 |
1,000 |
| |
|
|
|
会員企業俯瞰図 |
1,000 |
| 導入支援事業 |
500 |
導入支援事業 |
0 |
自治体意見交換会 |
7,000 |
| |
|
|
|
特定自治体支援 |
2,000 |
| |
|
普及啓発事業 |
1,000 |
|
|
| 広報事業 |
4,450 |
活動PR事業 |
0 |
機関誌発行 |
1,700 |
| |
|
|
|
アニュアルレポート |
1,000 |
| |
|
|
|
HP充実 |
2,000 |
| |
|
|
|
新PR媒体 |
2,000 |
| 受託研究事業 |
49,128 |
受託研究事業 |
23,000 |
|
|
| 補助事業 |
0 |
補助事業 |
0 |
|
|
| 管理費 |
42,188 |
管理費 |
32,980 |
|
|
| 役員報酬・給料 |
28,413 |
役員報酬・給料 |
19,550 |
|
|
| 福利厚生費 |
2,375 |
福利厚生費 |
2,400 |
|
|
| 退職金 |
0 |
退職金 |
0 |
|
|
| 会 議 費 |
300 |
会 議 費 |
250 |
|
|
| 旅費・通勤費 |
1,300 |
旅費・通勤費 |
1,300 |
|
|
| 通信運搬費 |
620 |
通信運搬費 |
600 |
|
|
| 什器備品維持費 |
1,200 |
什器備品維持費 |
400 |
|
|
| 消耗品費 |
700 |
消耗品費 |
700 |
|
|
| 印刷製本費 |
800 |
印刷製本費 |
700 |
|
|
| 光熱水料費 |
380 |
光熱水料費 |
380 |
|
|
| 賃借料→ビル管理費 |
1,850 |
賃借料→ビル管理費 |
1,850 |
|
|
| 雑費及び租税公課 |
4,250 |
賀詞交換・総会懇親会費 |
1,000 |
|
|
| |
|
雑費及び租税公課 |
3,850 |
|
|
|
| 当期支出合計 (B) |
97,612 |
当期支出合計 (B) |
57,580 |
合計 |
27,700 |
|
| 当期収支差額 (A)-(B) |
0 |
当期収支差額 (A)-(B) |
△ 5,680 |
差額 |
0 |
|
前年度繰越金 27,829千円
27,829-5,680=22,149千円で、内部留保率23%になる
特別基金事業費の中に、事務局担当者人件費を一部振り替え有
| 【省CO2特別基金予算(案)】 |
(単位:千円) |
| 前期期末残 |
|
2,484,494 |
|
| (支出) |
|
|
| (1)省CO2関係自主研究 |
調査研究費、ワークショップ費用 |
2,484,494 |
|
| 支出計 |
|
2,484,494 |
|
| 次期繰越額 |
|
0 |
|
(1)省CO2関係自主研究
1.省CO2型都市づくりに向けた地域冷暖房に関する事例研究 2,484,494円
|
